Page 35 - oacp_2021
P. 35
No. INISIATIF KUADRAN STRATEGI
Tadbir Urus
53 Melaksanakan "Job Matrix Analysis" dan "manpower" audit B Strategi 5
untuk memastikan struktur tadbir urus yang mantap.
54 Memperkasakan prosedur operasi standard bagi proses B Strategi 5
pengauditan.
55 Menganalisa laporan audit secara berkala. A Strategi 5
56 Mengadakan latihan/program yang boleh meningkatkan A Strategi 5
kompetensi juruaudit.
57 Mengambil tindakan punitif terhadap pegawai yang terlibat. A Strategi 5
58 Memantapkan prosedur berkaitan kuasa melulus. A Strategi 5
59 Memantapkan mekanisme berkaitan pembahagian tugas A Strategi 5
(Segregation of Duty) serta semak dan imbang (Check and
Balance).
60 Mengambil tindakan punitif terhadap pegawai yang terlibat. A Strategi 5
61 Mengadakan program integriti secara berterusan kepada A Strategi 5
pegawai yang terlibat.
62 Memperkukuhkan dan menguatkuasakan kod budaya kerja. B Strategi 5
63 Memperkasakan prosedur operasi standard. A Strategi 5
64 Mengadakan taklimat mengenai prosedur operasi standard A Strategi 5
terkini kepada semua anggota.
65 Mengadakan program pendedahan dan latihan untuk A Strategi 5
meningkatkan kompetensi.
66 Mengetatkan kawalan dalaman berdasarkan kriteria B Strategi 5
eCompliance Self Assessment (eCSA).
67 Pemantauan ketidakpatuhan melalui projek pengauditan A Strategi 5
dan audit susulan.
68 Melaporkan ketidakpatuhan kepada pihak pengurusan. A Strategi 5
69 Pemantauan oleh Audit Dalaman berhubung teguran dan A Strategi 5
cadangan audit.
70 Menganalisa berhubung isu/ penemuan audit berulang. A Strategi 5
71 Mengambil tindakan punitif terhadap pegawai yang terlibat. A Strategi 5
72 Menguatkuasakan kod budaya kerja. B Strategi 5
73 Mengadakan program integriti berterusan untuk pegawai. A Strategi 5
74 Mengambil tindakan punitif terhadap pegawai yang terlibat. A Strategi 5
34 Pelan Antirasuah Organisasi (OACP) PUSAKA 2021 - 2025
